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2017年度365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾部门决算公开

?目录?

  第一部分365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾概况?
  一、主要职责?
  二、部门决算单位构成?
  第二部分365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾2017年度部门决算表?
  一、收入支出决算总表?
  二、收入决算表?
  三、支出决算表?
  四、财政拨款收入支出决算总表?
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表?
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?
  第三部分365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾2017年度部门决算情况说明?
  第四部分名词解释?
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  第一部分 365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾概况?
  一、主要职责和机构设置?
  1、贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全市合作经济发展和农村商品流通的政策和规定。?
  2、负责研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。?
  3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调和管理。?
  4、组织全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,促进城乡经济协调发展。?
  5、管理直属单位,行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。???????????????????????????
  6、向政府和有关部门及时反映农民和供销合作社的意见和建议,协调同有关部门和社会组织的关系,依法维护全市供销合作社系统的合法权益。?
  7、指导全市供销合作社领办的社会团体和行业协会工作。?
  8、承办市委、市政府和省供销总社交办的其他工作。

??? 365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾是参照公务员管理的事业单位,机关设办公室,人事劳动科,业务科,财务审计科,储运安全科,社有资产管理科,纪检监察7个科室,编制共计39个。?
  二、部门决算单位构成?
  纳入365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾2017年度部门决算编制范围的单位包括:365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾本级。?
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  第二部分?
  附表:?
  市供销社部门决算收入表.doc  ?
  第三部分?
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  2017年度部门决算情况说明?
  一、收入支出决算总体情况说明?
  2017年度收入总计1373.59万元,支出总计1340.11万元,年末结转和结余33.48万元,与2016年相比,收入增加693.16万元,增长101.87%,支出增加659.68万元,增长96.95%。主要原因:一是增加棉麻土地补偿款105万元,供销社农行不良贷款310万元,市棉麻改制遗留问题支出100万元,烟花爆竹公司关停转型补60万元,“新网工程”专项资金100万元;二是新增人员及在职人员晋级晋档后,增加工资、车补、文明奖,增加离退休费用等支出。?
  二、收入决算情况说明?
  2017年度收入合计1373.59万元,其中:财政拨款收入1373.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。?
  三、支出决算情况说明?
  2017年度支出合计1340.11万元,其中:基本支出508.11万元,占37.92%;项目支出832万元,占62.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。?
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?
  2017年财政拨款收入总决算1373.59万元,支出总决算1340.11万元,结转和结余33.48万元。与2016年相比,财政拨款收入增加693.16万元,增长101.87%,财政拨款支出增加659.68万元,增长96.95%。变动的主要原因是:一是增加棉麻土地补偿款105万元,供销社农行不良贷款310万元,市棉麻改制遗留问题支出100万元,烟花爆竹公司关停转型补60万元,“新网工程”专项资金100万元;二是新增人员及在职人员晋级晋档后,增加工资、车补、文明奖,增加离退休费用等支出。?
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?
  (一)总体情况。?
  2017年一般公共预算财政拨款支出1340.11万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加659.68万元,增长96.95%。变动的主要原因是:一是增加棉麻土地补偿款支出105万元,供销社农行不良贷款支出310万元,市棉麻改制遗留问题支出100万元,烟花爆竹公司关停转型补支出60万元,“新网工程”专项资金支出100万元;二是新增人员及在职人员晋级晋档后,增加工资、车补、文明奖,增加离退休费用等支出。?
  (二)结构情况。?
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出508.11万元,主要用于以下方面:工资福利支出354.11万元,占69.69%;商品和服务支出38.96万元,占7.67%;对个人和家庭的补助支出115.05万元,占22.64%。?
  (三)具体情况。?
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.84万元,支出决算为1340.11万元,完成年初预算的314.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是增加棉麻土地补偿款105万元,供销社农行不良贷款310万元,市棉麻改制遗留问题支出100万元,烟花爆竹公司关停转型补60万元,“新网工程”专项资金200万元,;二是新增人员及在职人员晋级晋档后,增加工资、车补、文明奖,离退休费用等支出。?
  其中:?
  1.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为258.87万元,支出决算为359.10万元,完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员调资、新增市级文明奖、目标考核奖、应休未休公休补助、养老保险、职业年金等;二是新增人员工资及各项津补贴等。?
  2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为57万元,支出决算为832万元,完成年初预算的1459.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加棉麻土地补偿款105万元,供销社农行不良贷款310万元,市棉麻改制遗留问题支出100万元,烟花爆竹公司关停转型补60万元,“新网工程”专项资金200万元。?
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.08万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的166.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加抚恤金4.64万元;二是增加离退休取暖补贴9.6万元;三是工资改革后增加离休费,离休人员加发工资、市级文明奖等23.59万元。?
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.41万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员医疗保险等。?
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.47万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员住房公积金等。?
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出508.11万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少17.32万元,主要原因是养老保险改革,退休人员工资由养老保险局发放。其中:人员经费469.16万元,主要包括:基本工资139.34万元、津贴补贴85.80万元、奖金38.73万元、其他社会保障缴费37.83万元、伙食补助费1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.36万元、职业年金缴费10.70万元、离休费42.03万元、退休费32.69万元、抚恤金4.64万元、生活补助2.95万元、住房公积金17.10万元、采暖补贴15.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元;公用经费38.96万元,主要包括:办公费4.75万元、水费0.52万元、电费1.24万元、邮电费0.32万元、差旅费0.90万元、维修(护)费0.83万元、培训费0.86万元、公务接待费1.49万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用26.02万元。?
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。?
  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.93万元,完成预算的97.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,严格按照公务用车和公务接待有关规定执行,厉行节约。?
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。?
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,我单位本年度无因公出国境支出,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.43万元,占48.97%,完成预算的95.33%;公务接待费支出决算1.49万元,占51.03%,完成预算的99.33%。具体情况如下:?
  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和单位因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位本年度无因工出国境支出。?
  2.公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中:?
  公务用车购置支出为0万元。我单位本年度无公务用车购置支出。?
  公务用车运行支出1.43万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末,365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾机关部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。?
  公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.09万元,增长6.72%,主要原因是公务用车老化,维修费用增加。?
  3.公务接待费支出1.49万元。其中:?
  外宾接待支出0万元,我单位本年度无外宾接待支出。?
  其他国内公务接待支出1.49万元。主要用于系统会议、培训、招商引资等。?
  公务接待费支出决算比2016年度增加0.25万元,增长20.16%,主要原因是我单位在处置社属企业农行不良债务方面,走在全省前列,外地市前来参观学习有所增加。?
  365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾2017年度共接待国内来访团组16个、来访人员270人次(不包括陪同人员)。?
  八、预算绩效情况说明?
  (一)绩效管理工作开展情况。?
  2017年我单位共有11个新农村现代流通服务网络建设工程项目,财政补助项目资金200万元,截止2017年12月31日已全部到位。绩效管理工作开展情况如下:?
  1.健全组织机构。成立项目工作领导小组,专人负责项目的组织、协调与实施工作。?
  2.完善规章制度。严格执行工程监理制度,制定专门预算绩效管理相关制度和办法,并随着实践工作的开展不断补充和完善。?
  3.严格管理项目资金。对项目资金进行专账管理、专款专用,严禁挪用和挤占。?
  4.加强督促检查。市、县供销社对“新网工程”项目承建单位的检查工作常抓不懈,掌握项目建设进度、资金运用等,发现问题,及时纠正。?
  5.绩效管理基础工作继续加强。建立和完善指标体系,从绩效指标体系的建设原则、目标、结构、步骤、组织管理等方面对财政支出指标体系建设做出全面规划。?
  (三)项目绩效自评结果。?
  从各个项目单位自评结果看,其效果主要有以下几个方面:?
  1、增强了企业的创效能力,在发展新农村现代流通企业、促进供销社“二次创业”、实现助农增收、拉动农村消费等方面创造的经济效益十分明显,已取得了阶段性成果。?
  2、加快了供销社经营网络恢复、改造和重建进度。?
  3、拉动了经济增长和效益提高,购、销、利等主要经济指标实现了逐年增长。?
  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明?
  2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。?
  我单位无政府性基金支出。?
  十、机关运行经费支出情况说明?
  2017年度机关运行经费支出38.96万元,比2016年减少3.32万元,降低7.85%。降低的主要原因是厉行节约,缩减水电费及办公用品等开支。?
  十一、政府采购支出情况说明?
  2017年度政府采购支出总额0万元。?
  我单位无政府采购支出。?
  十二、国有资产占用情况说明?
  2017年期末,365bet游戏注册_365bet注册赌场_365bet台湾共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。?
  十三、其他重要事项的情况说明?
  我单位无其他需要说明的重要事项。?
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  第四部分名词解释?
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  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金?
  二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
  五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?
  六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?